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我公司是一般纳税人，4月1日前税率10%，现行税率9%，我公司三月份实际发生一笔销售业务（不含税收入293208，增值税29320.8），但是在4月份开具10%的销售发票，5月份进行申报，9月份税务系统监控出来这笔业务应该在4月份进行申报，所以我们在9月份补交增值税款24367.23元，现在针对这笔业务，我们如何进行账务处理？
远方
于2019-10-09 15:35 发布 668次浏览
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俞老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-10-09 16:30
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精选问题
中级经济法多选少选了也给对应分值吗 问
多选题少选不给分，只选对的选项得分。 答
老师我问一下，去年底我手工登记的银行存款账都结 问
一、确定调账情况 仔细核对调账的凭证和相关资料，明确银行存款调整的金额和原因。 二、修改方法 在已结账的页面上，使用红笔在错误的记录上划一条单红线，表示该记录需要调整。 在错误记录的上方空白处，用蓝笔或黑笔写上正确的记录，并注明调整原因，如 “调账，凭证号 ×××”。 重新计算该页及后续页的余额，确保余额正确。如果余额发生变化，需要逐笔修改后续页的余额。 如果调整涉及到年初余额，在新的一年的银行存款日记账的第一行，用蓝笔或黑笔写上 “上年结转（调整后）”，并注明调整后的余额和调整原因。 答
老师，你好，员工报销给的是医院看病的发票，这个要做 问
做为管理费用-福利费 答
上个月暂估原材料，并且已经经用，算出了产成品成本， 问
你好！你可以直接贴进去也行，如果金额没错 答
有建设期的固定资产投资决策原始投资额不折现吗 问
你好！一开始就投入的，就不用折现 答
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远方 追问
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俞老师 解答
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