送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-10 08:57

要知道您公司是否符合小型微利企业所得税优惠条件?如果符合的话,还要知道累计至当前的应纳税所得额的累计数?

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-10-10 08:59

符合。,累计数就是32605元,第一季度利润是25539.5元

张艳老师 解答

2019-10-10 09:01

这样的话,该季度预缴的企业所得税=32605*25%*20%=1630.25元

,,,,,,,,,,,, 追问

2019-10-10 09:40

请问本年利润在借方表示亏损是吗?

张艳老师 解答

2019-10-10 09:42

是的,余额在借方表示的是亏损。

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相关问题讨论
你好,超过了50就需要缴纳企业所得税
2017-06-23 09:27:39
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你好!三个季度累计亏-30000,是不用交所得税 的
2017-10-09 17:03:38
要知道您公司是否符合小型微利企业所得税优惠条件?如果符合的话,还要知道累计至当前的应纳税所得额的累计数?
2019-10-10 08:57:22
同学你好,按利润减去以前年度亏损后的金额,如果还是正数的话,再按这个正数的5%来预缴企业所得税。
2021-04-08 17:43:40
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