你好，之前我们公司装修，然后打钱给商家，没有发票的，挂了预付账款，现在我还有部分钱也是转给商家，发票开了，还是挂预付账款吗？

小姐大 追问

2019-10-10 09:14

之前的发票没有开，后面一部分有开

meizi老师 解答

2019-10-10 09:19

你好  开的发票就冲 如果之前的发票都不开给你了 就一起转费用去 汇算调整

小姐大 追问

2019-10-10 09:21

那后面还会开发票怎么做呢？我之前有一部分没签合同的。我做到在建工程去了

meizi老师 解答

2019-10-10 09:25

你好 还要开票给你的话 你就继续挂着 到时最好是催票回来  在汇算之前拿回 避免汇算调整

小姐大 追问

2019-10-10 09:26

那这次开票的就可以直接做管理费用去了，是吗？

meizi老师 解答

2019-10-10 09:27

嗯 是的 你可以转对应发票的金额

小姐大 追问

2019-10-10 09:32

那之前做在建工程的呢？开票得是做到管理费用哪里呢？没开票的等下次票拿到怎么做分录呢？

meizi老师 解答

2019-10-10 09:33

你好 装修费不应该计入在建工程的 。 拿到发票后期就冲预付账款做费用 你得先把在建工程冲掉才行

小姐大 追问

2019-10-10 09:35

那不做到在建工程，做到哪里？后期拿到发票，冲预付账款，是借:管理费用，贷:预付账款吗

meizi老师 解答

2019-10-10 09:36

嗯 是的   你是装修费 就这样来做借:管理费用，贷:预付账款

小姐大 追问

2019-10-10 09:40

那在建工程的做哪里去了吗

meizi老师 解答

2019-10-10 09:42

你好 你就冲掉之前做的在建工程    把支付的钱挂预付账款 然后你才好结转到费用

小姐大 追问

2019-10-10 09:53

你是说把在建工程转预付账款？我之前做到在建工程是有发票的

meizi老师 解答

2019-10-10 09:56

你好 你上面不是说装修费是做了预付账款里面了   你是不是又转了在建工程里面去了。那你就等着后面的发票转管理费用去。你这个装修费用不应该入在建工程的  应该是计入费用