老师好，请问利润表里的营业外收入是负数表示啥意思？

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:30

可是我看他们2017年一年也没有用这个科目啊

张艳老师 解答

2019-10-10 13:32

既然没有使用，那就是填表错误了。不然这个项目怎么会有数字呢。

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:32

现在他们是会计报表里利润总额比所得税年报里数字大，也就是不一致，我现在该咋弄？

张艳老师 解答

2019-10-10 13:32

这个不一致是正常的，是由于税会差异造成的。

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:35

税务局让我改，我该咋改？

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:36

老师帮我看看这两个表

张艳老师 解答

2019-10-10 13:37

通过利润表可以发现，一是营业外收入有问题（刚才讨论的），二是，本期利润表没有营业成本数字，您的申报表的数字是哪里来的？

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:39

我就是不知道啊，之前会计报的，所以我在请教您该咋弄啊

张艳老师 解答

2019-10-10 13:40

这可麻烦了，您首先要编制出正确的利润表，然后根据利润表的营业收入、营业成本和利润总额三个数字，填写到申报表中。

杨翠@ 追问

2019-10-10 13:58

不可以修改报表么？

张艳老师 解答

2019-10-10 14:01

是需要修改报表的，但是您要知道正确的数字才好修改的呀

杨翠@ 追问

2019-10-10 14:02

我就按他们的利润表的数字改行么？

张艳老师 解答

2019-10-10 14:04

这个不能乱改的，是要根据真实的数字做修改的嘛

杨翠@ 追问

2019-10-10 14:44

这是2017年的，利润表我咋弄成真实的？

张艳老师 解答

2019-10-10 14:45

老师也不清楚您公司的实际，这个真帮不上忙。抱歉。

杨翠@ 追问

2019-10-10 14:46

好吧

张艳老师 解答

2019-10-10 14:50

税局是基于什么原因查到这个2017年的申报表了？

杨翠@ 追问

2019-10-10 15:00

后台监测到的

张艳老师 解答

2019-10-10 15:04

那属于预警出来的，没有办法只能翻看2017年的凭证，重新编制利润表了。