老师，请问小规模的收入不到起征点，就不用缴增值税，价税合计确认为收入，申报企业所得税的利润总额也是价税合计吗？

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:12

老师，请问未到起征点的收入，增值税表应填列那一栏，税率5%，现在一季度是不是30万元？

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:18

这样是哪栏填错了？怎么对比不通过？

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:35

未到起征点的收入 填写11栏

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:40

老师，但是11栏是灰色的，无法填列，我们这季含税收入是14万元，应该是不到起征点的，导入数据后，点申报就是有一项不通过。

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:42

数据填列时都没有显示黄色出错，但点申报对比后就不通过

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:44

请问您是开具的普通发票还是专用发票

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:46

普同发票

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:47

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:48

应该不用点差额征收吧？

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:48

您右边提示第一栏 是什么 看不清楚

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:50

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:51

您单位是差额征税么?

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:52

不是

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:52

以前不是这样的，现在都不一样了

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:53

如果您确定填写无误的话 可以强制申报么?

亲情一家亲 追问

2019-10-10 17:55

发票导入都是一样的

bamboo老师 解答

2019-10-10 17:56

那您强制申报看可以不