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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-11 11:07

借其他应付款 贷银行，借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 11:08

老师这个没有凭证可以吗，只是银行流水有显示

maize老师 解答

2019-10-11 11:13

可以根据流水做，你这个跨年也不能税前扣除

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 11:15

老师这两笔就写恋爱分录吗，每次都是两借两代吗，还是两借两代分开写？

maize老师 解答

2019-10-11 11:21

借其他应付款 贷银行，借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整 按这个写

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 12:03

老师一次要写三张分录吗，

maize老师 解答

2019-10-11 12:05

是的，需要写3个分录才可以

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:00

老师我们之前全部是现金收入，我只做了给你截图的一个分录

maize老师 解答

2019-10-11 13:04

但是一起年度损益调整这个不能对现金，这个科目我才使用往来

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:06

那要怎么做老师，我们去年没用对公账户，账户是今年五月才开始用，收入全都是现金

maize老师 解答

2019-10-11 13:09

你收款金额没有做，借现金 贷应收账款

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:10

去年全都是这样，我该怎么补救

maize老师 解答

2019-10-11 13:10

你收款金额没有做，借现金 贷应收账款 做这个就可以啊，

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:14

可是是去年的账呀老师，也就是开业一来今年五月份之前我都是这么做的，

maize老师 解答

2019-10-11 13:15

你这个不涉及损益直接做就可以啊，借现金 贷应收账款  只是补之前账而已，

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:18

老师我的问题次数马上就完了，去年的我补在今年的几月，是一次吧去年所有的收入加起来，借现金，贷主营业务收入吗

maize老师 解答

2019-10-11 13:20

你不是做借应收 贷主营业务收入  应交税费么，不是就没有做收款分录么，你现在是收款分录和收入都没有做？？？

maize老师 解答

2019-10-11 13:21

都没有做那就做借应收 贷以前年度损益调整 应交税费，借以前年度损益调整 贷未分配利润

大雁工商事务所 追问

2019-10-11 13:25

老师我做了借应收账款，贷主营业务收入，没做的是，借主营收入，贷现金，，我现在补做做好一年的，是做一张，借主营，贷现金，（一年收入合计，）还是分开做？

maize老师 解答

2019-10-11 13:26

你之前做主营业务收入，现在就不做这个啊，直接做借现金 贷应收就可以啊，你这个重复做收入干啥啊

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银行转账入金，具体的看是什么业务
2017-10-16 17:25:12
同城票据交换的基本做法及账务处理： (一)交换提出 一)对提出的代收票据(贷方凭证)，提出行的会计分录为： 借：活期存款 贷：同城票据清算 二)对提出的代付票据(借方凭证)，会计分录为： 借：同城票据清算 贷：其他应付款--提出交换专户 退票时间过后，对他行未退回的代付票据为收款人进账，会计分录为： 借：其他应付款——提出交换专户 贷：活期存款——收款人户 对他行退回的代付票据，应将已退回的票据及其他有关凭证等退收款人。其会计分录为： 借：其他应付款--提出交换专户 贷：同城票据清算 (二)交换提入 提入行根据提回的借、贷方票据办理转账。 一)对提回的代收票据(贷方票据)，可以直接办理转账，会计分录为： 借：同城票据清算 贷：活期存款——收款人户 如果因其他原因不能进账，应办理退票，会计分录为： 借：同城票据清算 贷：其他应付款——退票专户 二)对提回的代付票据(借方票据)，若付款单位有足够的资金支付，则会计分录为： 借：活期存款——付款人户 贷：同城票据清算 若付款单位账户资金不足支付或因票据要素错误无法办理支付，则应办理退票，会 计分录为： 借：其他应收款——退票专户 贷：同城票据清算 并将待退的票据专夹保管，以便下场交换时，退交原提出行。 (三)清算差额 各参加票据交换的银行在票据交换结束后，根据应收差额或应付差额进行资金的清算。 对每一个参加票据交换的行处，有： 应收金额=提出借方票据金额+提入贷方票据金额 应付金额=提出贷方票据金额+提入借方票据金额
2019-11-28 11:03:10
你好 借：管理费用-奖金/劳务报酬 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-04-03 09:51:09
借；预付账款 贷；银行存款
2017-01-18 14:29:03
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