老师你好，我上个月做账暂估入库成含税单价了怎么办，要是冲销暂估重新做账，和上个月的成本不一样了怎么办

艾秋娟

职称：中级会计师

2019-10-11 11:12

直接红冲，重新暂估入库，成本不一样了，将差异调整到本月就可以了

Hamburger-A MI 追问

2019-10-11 11:15

老师调整差异我还是不太明白，是怎么做

艾秋娟解答

2019-10-11 11:59

你含税价暂估入库的，那么成本就转多了，比如说多10000，你这个月就做：借：原材料-10000，贷：暂估入库-10000，成本结转调整，就是：借：主营成本-10000，贷：原材料-10000

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