送心意

朴老师

职称会计师

2019-10-11 12:44

代缴的话属于服务要有发票的

花花 追问

2019-10-11 12:49

没有发票不收服务费,服务费是总公司收,我们是分公司

朴老师 解答

2019-10-11 12:55

独立核算的吗?独立核算的你们也要有

花花 追问

2019-10-11 13:01

但是我们不收服务费,是没有发票的

朴老师 解答

2019-10-11 13:14

那你要做成你们的员工吗

花花 追问

2019-10-11 13:30

如果不做成员工就必须做收入是吗

朴老师 解答

2019-10-11 13:40

是的,只能是这样的

花花 追问

2019-10-11 13:50

那具体怎么做分录呢

朴老师 解答

2019-10-11 14:04

就是做成其他业务收入其他业务成本

花花 追问

2019-10-11 14:16

不是主营业务嘛?

朴老师 解答

2019-10-11 14:31

你们又不是主营这个

花花 追问

2019-10-11 16:32

那就是收到钱做收入,支付工资和社保分录就是借其他业务成本,然后贷银行嘛 没有发票直接做收入还要写税金嘛

朴老师 解答

2019-10-11 16:38

嗯,是的,没有发票是无票收入,也要写税金

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相关问题讨论
那你得有钱或者资产来还账才可以的
2020-01-09 13:32:11
你好,同学。相当于你应该支付给总公司的款项,但你现在款项不足够 支付了。 你这不影响,总分公司本就是一体的,你在注销的独立 核算的账务中你计营业外收入就可以了。
2019-12-12 10:11:39
您好!可以的。
2017-02-16 08:52:28
同学你好 总分 公司是独立核算的总公司可以还
2021-09-01 10:03:44
如果是这种情况的话,这笔款就必须要还给总公司,账面做平才可以。
2019-12-12 09:46:11
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    你好,严格来说是不可以,但是在实操中一般没什么问题。

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