我们是人力资源分公司，然后总公司给我们转账让我们代缴别人社保和公积金，没有发票，直接把收到的钱做到其他应付款吗？

花花 追问

2019-10-11 12:49

没有发票不收服务费，服务费是总公司收，我们是分公司

朴老师 解答

2019-10-11 12:55

独立核算的吗？独立核算的你们也要有

花花 追问

2019-10-11 13:01

但是我们不收服务费，是没有发票的

朴老师 解答

2019-10-11 13:14

那你要做成你们的员工吗

花花 追问

2019-10-11 13:30

如果不做成员工就必须做收入是吗

朴老师 解答

2019-10-11 13:40

是的，只能是这样的

花花 追问

2019-10-11 13:50

那具体怎么做分录呢

朴老师 解答

2019-10-11 14:04

就是做成其他业务收入其他业务成本

花花 追问

2019-10-11 14:16

不是主营业务嘛？

朴老师 解答

2019-10-11 14:31

你们又不是主营这个

花花 追问

2019-10-11 16:32

那就是收到钱做收入，支付工资和社保分录就是借其他业务成本，然后贷银行嘛 没有发票直接做收入还要写税金嘛

朴老师 解答

2019-10-11 16:38

嗯，是的，没有发票是无票收入，也要写税金