您好 咨询问题 当月冲红上月发票接着又开了一张同样的发票,怎么做凭证?而且当月做销售凭证时把冲红金额已经减去了,但是冲红发票没有放到销售凭证里,导致销售凭证金额和附件金额不符,怎么处理
我要学会计
于2019-10-11 13:54 发布 1260次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-11 14:19
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
相关问题讨论
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:45
你好 把冲红的发票放进去就可以了哦
2019-10-11 15:04:53
这个开红字做借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数
2019-10-11 14:19:58
你好,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-09-05 17:11:11
存货核算的凭证来源:
1、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-录入”中做一张采购订单;
2、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-查询”中找到那张订单;
3、在“采购订单-查询”中点中那张订单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“外购入库单”;
4、在“采购管理”-“入库”-“外购入库单-查询”找到那张入库单;
5、在“采购订单-查询”中点中那张入库单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“购货发票(专用或普通),此时系统会自动进行勾稽;
6、到“存货核算”—“凭证管理”—“生成凭证”,左边菜单栏的“外购入库”处打勾,上面菜单栏“重设”,就会出现本期可以生成凭证的所有入库,点中要生成的那条记录,生成凭证就可以了,只是在生成凭证前要设置好凭证模版
2019-07-24 15:05:02
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我要学会计 追问
2019-10-11 14:46
maize老师 解答
2019-10-11 14:48