送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-11 15:09

你好,把未达起征点收入填写在小微企业免税销售额栏次

冷傲的蜜粉 追问

2019-10-11 15:14

附表该如何填写呢?税务机关代开的发票是否刨除

邹老师 解答

2019-10-11 15:20

你好,这种情况不需要填写附表
代开专用发票是需要缴纳增值税的,不在小微企业免税销售额栏次填写的

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相关问题讨论
你好,在差额征收那一栏填列
2018-10-23 19:37:54
你好,把未达起征点收入填写在小微企业免税销售额栏次
2019-10-11 15:09:49
您好 填写未开具发票对应栏次
2021-12-03 22:07:29
合计销售额一共是多少?如果是在45万以内的,在的石栏填写不含税的销售额就可以的。
2022-04-18 10:21:16
您好!根据《财政部、国家税务总局关于印发(营业税改征增值税试点方案)的通知》(财税[2011] 110号)规定,现有增值税纳税人向试点纳税人购买服务取得的增值税专用发票,可按现行规定抵扣进项税额。   根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告>(国家税务总局公告2011年第66号)规定,接受试点纳税人提供的交通运输业服务,取得的《货物运输业增值税专用发票),填入第八栏“运输费用结算单据”。第八栏中的“金额”,按《货物运输业增值税专用发票》“合计金额”栏数据填写。第八栏中的“税额”,《货物运输业增值税专用发票>“税率”栏为"11%”的,按《货物运输业增值税专用发票》“税额”栏数据填写;“税率”栏为其他情况的,按《货物运输业增值税专用发票》“价税合计”栏数据乘7%扣除率计算填写。
2017-06-14 10:08:57
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