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凉凉凉
于2019-10-11 15:58 发布 1352次浏览
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-10-11 15:59
你好 你发工资的时候 其他应收款应计入贷方的 所以借贷方就平衡了
凉凉凉 追问
2019-10-11 17:06
比如我九月做账缴纳九月社保100其他应收款在借方吧,九月的工资十月才发九月是发放8月工资,个人社保是90,其他应收款的贷方是90吧就是说平的是90这个数,先缴的当月的社保100就是留在借方,等十月发放工资时才能记入贷方平掉,对吗?我记账其他应收款~个人社保一直是有借方余额呢老师
答疑苏老师 解答
2019-10-11 17:41
你好 是的 这样是对的 因为你们先交社保 后发的工资
2019-10-11 17:54
老师,我们支付给个人的咨询费,对方没有代开发票,他可以找个体工商户委托收款写个证明,然后用个体工商户的定额票给我们冲账吗?这个证明怎么写合适?
2019-10-12 06:44
你好 不可以的 这个委托个体户收款也应该是以个人的名义开的发票
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答疑苏老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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凉凉凉 追问
2019-10-11 17:06
答疑苏老师 解答
2019-10-11 17:41
凉凉凉 追问
2019-10-11 17:54
答疑苏老师 解答
2019-10-12 06:44