九月十月的社保已经交了，现在老板又加个人过来交社保，到11月交9.10.11三个月的社保，而且还要在九月做工资，我已经把账做好了，也计提了。现在加个人又是在九月做工资交社保，我该如何做账

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 09:30

意思就是在10月账补九月工资？

辜老师 解答

2019-10-12 09:31

是的，你的理解是对的

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 09:33

那我这个季度所得税人员申报季末人员加不加这个呢

辜老师 解答

2019-10-12 09:47

这个是可以加上的

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 09:51

那我九月工资就不用计提这个人的？

辜老师 解答

2019-10-12 09:57

你账面没有没有计提，只能后期补记提了，但是这个季度末，这个人在公司，从业人员要包括的

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 09:59

我账本还没装订，需不需要反结帐反过账把这个月工资重新计提一下，然后这个月20.号发工资一起发掉，但是她的社保只能到11月一下扣点三个月的社保，那我先发工资后交社保，还能和我们一样做其他应收款吗

辜老师 解答

2019-10-12 10:00

可以的，可以反结账的，可以这样操作的

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 10:01

那我工资发了社保交了把他社保扣下来，我还能用其他应收款？会不会很乱

辜老师 解答

2019-10-12 10:19

你发工资的时候，扣除个人承担的社保，跟你平时用的科目是一样的

繁荣的镜子 追问

2019-10-12 10:24

我九月和十月扣掉个人社保，到11月才补交这两个月的，我用其他应收款可以吗？我九月计提社保单位部分也要把她的加上是吗？两个问题老师

辜老师 解答

2019-10-12 10:34

可以的，可以用其他应收款
9月单位部分要计提的