隔月了 采购方发现发票有误，并且未认证发票，这时销售方要开具红字发票信息表吧？

耶耶耶 追问

2019-10-12 09:58

发票退回了

maize老师 解答

2019-10-12 10:04

那销售方那边开红字信息表

耶耶耶 追问

2019-10-12 10:35

那销售方开的负数发票不用给采购方吧

maize老师 解答

2019-10-12 10:36

是的，你之前没有蓝字发票，现在开红字你也不用

耶耶耶 追问

2019-10-12 10:38

自己开的负数发票自己留着？

maize老师 解答

2019-10-12 10:39

自己开的负数发票自己留着？ 是

耶耶耶 追问

2019-10-12 10:42

销售方收到隔月开错的发票 不是不能作废吗？只能冲红后重开，，那这冲红的这张发票就销售方自己留着吧？不用给采购方？

maize老师 解答

2019-10-12 10:50

销售方收到隔月开错的发票 不是不能作废吗？ 是   那这冲红的这张发票就销售方自己留着吧？不用给采购方？ 是

耶耶耶 追问

2019-10-12 10:56

那这隔月的开错的发票  没有退回，要怎么做

maize老师 解答

2019-10-12 10:58

购买方，那就做借xx  贷xx 就可以，后续对方给你开红字做借xx 负数 贷xx 负数

耶耶耶 追问

2019-10-12 11:24

这时候开的负数发票就要给采购方了吧？

maize老师 解答

2019-10-12 11:28

这时候开的负数发票就要给采购方了吧 是