老师，请问下交的金税公司的维护费怎么做帐了？

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-10-12 15:48

你好，借：管理费用贷：现金

kj_hxi5y4shja59 追问

2019-10-12 15:52

这个280元可以抵税怎么做分录了？

吴月柳解答

2019-10-12 15:53

借：应交税费-减免税款贷：营业外收入

kj_hxi5y4shja59 追问

2019-10-12 16:02

谢谢老师

kj_hxi5y4shja59 追问

2019-10-12 16:17

老师，抵扣时候贷方不是管理费用吗？

吴月柳解答

2019-10-12 16:56

不客气，祝工作顺利

你好，借：管理费用贷：现金

2019-10-12 15:48:25

借：银行360 贷：管理费用360

2018-06-25 13:31:33

您好借：管理费用贷：银行存款借：应交税费——应交增值税——减免税款贷：银行存款后期维护费也这样做账

2019-03-07 20:17:22

购买是借管理费用贷银行存款后期抵扣税金的时候借应交税费--减免税贷管理费用

2019-10-12 16:04:38

一、一般纳税人填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2019-08-12 11:24:54

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