老师！上个月的发票认证了！但发票不合规！当时发票也没入账！这月怎么操作呢

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:02

做账怎么做呢？

maize老师 解答

2019-10-13 16:05

不做账，不是不合规么，不合规不做账

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:06

因为没入账！又认证了！所以现在待认证进项税额出现负数了！怎么处理呢

maize老师 解答

2019-10-13 16:07

咋有待认证，你不是没有做账么，？你说啥负数，你做账账上负数？？？

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:08

我购进东西时先做到待认证了！认证时在做进进项税

maize老师 解答

2019-10-13 16:09

...............那你上面不是说没有入账么？？当时发票也没入账 没有入账你咋又是待认证？

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:10

就是上月待认证金额为1000.实际认证了1100，余额不就是负数了吗

maize老师 解答

2019-10-13 16:11

..................冲掉你待认证，重新按发票做

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:11

那100没入账

maize老师 解答

2019-10-13 16:11

..................冲掉你待认证，重新按发票做 科目不变数字是负数冲掉

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:12

是待认证少，实际认证的多，就是因为没入账

maize老师 解答

2019-10-13 16:14

实际发票是多少，就做多少待认证，

小丽右耳 追问

2019-10-13 16:28

是啊！可是认证的多啊

maize老师 解答

2019-10-13 16:30

你发票要是100进项税额，你申报认证可以认证110 不是吧，你这个可以申报成功？？

maize老师 解答

2019-10-13 16:32

你前面又说你没有入账 后续说你做待认证，这个不是矛盾么？

小丽右耳 追问

2019-10-13 18:00

待认证的是其他发票的！一个月的呢

maize老师 解答

2019-10-13 18:48

那咋不一样？待认证发票税额多少？你认证进项税额不是这么多么？

maize老师 解答

2019-10-13 18:48

之前没有做补上就可以

小丽右耳 追问

2019-10-13 19:06

认证的多，有张发票没入账，就没做待认证进项税，但是在平台上认证了

maize老师 解答

2019-10-13 20:02

做进项税额就可以，

maize老师 解答

2019-10-13 20:03

只把做待认证进项到进项税额，之前没有做现在直接做进项税额就可以