汇算清缴前发现分录错了，怎么办，是直接在原分录上修改，还是从新做分录

王树娟 追问

2019-10-13 15:26

就是不动原分录，汇算清缴受影响吗

王树娟 追问

2019-10-13 15:29

去年的错了，今年调整，分录应该怎么做，是红字冲销吗，还是怎么样

郭老师 解答

2019-10-13 15:34

你修改汇算清缴是嘛
具体的业务
涉及损益用以前年度损益调整

王树娟 追问

2019-10-13 15:36

年终汇算清缴是不是需要把一年的凭证都要重新缕一下，有错的就用以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-10-13 15:56

是的，让你做到今年修改是因为你已经申报了，没法修改财务报表，如果能去修改税务局那边的税务报表
可以修改在原错误月份
只有涉及损益的用以前年度损益调整，不涉及的不需要。

王树娟 追问

2019-10-13 16:04

如果没有申报，就在原来的凭证上修改，如果申报且确实不能在修改报表了，就只能调整了。因为我们是财务软件，每个月都把凭证打印装订了，如果在原来那里基础上修改了，打印出来的纸质凭证怎么办，凭证封面还附着科目汇总表

郭老师 解答

2019-10-13 16:19

重新装的就可以

王树娟 追问

2019-10-13 16:21

重新装订啊，感觉好麻烦，不过还是，谢谢老师的耐心解答

郭老师 解答

2019-10-13 16:29

那你修改到发现错误的当月

郭老师 解答

2019-10-13 16:30

不用客气的，