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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-10-13 17:46

你好，借：应付职工薪酬——工资5863.2    贷：应付职工薪酬——社会保险  734.86    其他应付款  995.77（如果这个钱之前计入到的其他应收款，就把其他应付款换成其他应收款）   库存现金或银行存款    4132.57

燕子 追问

2019-10-13 18:27

老师，如果我之前没有计提，那该怎么做

立红老师 解答

2019-10-13 18:28

你好，那就补一笔分录   借：相关费用（按人员归属计费用）5863.2    贷：应付职工薪酬——工资5863.2

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你好，借：应付职工薪酬——工资5863.2 贷：应付职工薪酬——社会保险 734.86 其他应付款 995.77（如果这个钱之前计入到的其他应收款，就把其他应付款换成其他应收款） 库存现金或银行存款 4132.57
2019-10-13 17:46:02
你可以调整差额的 用以前年度损益调整
2020-02-25 19:59:38
需要打印银行回单的。
2018-08-03 09:37:39
您的这个是什么回单
2022-04-01 09:15:25
你原来177已经挂了其他应付款，本月发放时 借其他应付款 贷现金 本月发放工资借应付职工薪酬20000贷现金或银行存款
2017-05-17 09:24:51
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