老师好，原来做水利设计公司在营业执照上添加了一个经营项目，由此项目筹建中发了工资及添购了办公室用具，由于此项目要第三方认证，后要重新独立办了营业执照，那请问老师，原先在设计公司为此项做的账，要怎么办呀？急呀！

控丶温 追问

2019-10-13 21:18

许多东西都是小件，不可能退

郭老师 解答

2019-10-13 21:19

那你之前公司销售给新设立的

控丶温 追问

2019-10-13 21:20

筹建期做设计公司也可以呀。当时放长期待摊费的，那分摊时只能分摊设计公司了。这样没问题？

郭老师 解答

2019-10-13 21:21

现在的问题，所属权是谁的
谁的最终在谁的账上体现

控丶温 追问

2019-10-13 21:23

新建公司是化验方面的，当时3个月筹建委托其他部门检测费、购入化验室用品大概2万左右，这怎么销售！

郭老师 解答

2019-10-13 21:26

你做了固定资产吗
是的话可以正常销售开发票的

控丶温 追问

2019-10-13 21:29

金额大的做了固定资产我可销售。问题是许多用品几百几千有好多，当时直接放待推费，能不处理吗？真不知咋处理！

郭老师 解答

2019-10-13 21:31

你可以改固定资产的
红冲之前的

控丶温 追问

2019-10-13 21:34

我是小规模企业，碰这个真棘手。那老师说筹建工资做入设计公司可以，那这几个月工资就可不管了。对吗？

郭老师 解答

2019-10-13 21:43

是，筹建期的工资做到原单位
其他的小的，你可以白送给水利
水利借xx费用贷营业外收入