老师你好！从对公账户上转私人的，付一些其它费用的，没有发票的要如何做账呢？

⭐阿玲 追问

2019-10-14 09:49

老师你好，就只有银行的回单，其他单据都没有，可以正常做账吗？不能税前扣除的话，我季报所得税要如何填呀？

文文老师 解答

2019-10-14 09:49

可以正常做账，季度按利润表填报 ，汇算时再调整

⭐阿玲 追问

2019-10-14 09:56

老师你好！那这样的话等到年报的时候汇算清缴，会不会不记得有多少没有发票的呀？

文文老师 解答

2019-10-14 09:57

可以自己做个表格，单独登记下。

⭐阿玲 追问

2019-10-14 09:59

好的老师谢谢，明白了。

文文老师 解答

2019-10-14 10:00

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!

⭐阿玲 追问

2019-10-14 10:25

好的老师一定五星好评！
老师，还有就是从公司账户转到个人账户上的支付劳务费，对方不给我们开发票，是否也可以这样做？
借 应付职工薪酬_劳务费
贷 银行存款。
可以这样吗

⭐阿玲 追问

2019-10-14 10:25

还是我们要去税局帮他代开劳务费发票？

文文老师 解答

2019-10-14 10:31

从规范与税务角度，需要代开劳务费发票

⭐阿玲 追问

2019-10-14 10:33

那对方不愿意给我们开票，我们老板也不愿意去代开发票，这种情况下账要怎么做呢？老师

文文老师 解答

2019-10-14 10:38

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除
借：管理费用-劳务费  贷：银行存款