你好商贸公司付出去一笔10万的材料费，但是票未给，请问怎么做帐

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 12:25

谢谢，还 有个问题，然后6月份给了13万的材料票，那剩余3万的钱未付怎么做帐？
7月份又给了10万材料票，付了9万，怎么做帐？

邹老师 解答

2019-10-14 12:56

你好
付出去一笔10万的材料费，借；预付账款10万，贷；银行存款10万
给了13万的材料票，借；原材料13，贷；预付账款13
又给了10万材料票，付了9万，借；原材料10万，贷；预付账款10万
借；预付账款9万，贷；银行存款9万

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:03

你好，请问原材料是不是就是：主营业务成本

邹老师 解答

2019-10-14 19:07

你好，不是的
原材料是原材料科目，是属于资产
而主营业务成本是损益科目

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:16

为什么这个13万材料票要纳入原材料？

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:17

公帐转个人帐户，用途写的是往来款，而且这个钱他不会还的，请问怎么做帐，谢谢

邹老师 解答

2019-10-14 19:19

你好，6月份给了13万的材料票，根据你这个描述，说明材料增加了，就应当计入原材料借方
是什么情况转到个人就不会还回来了

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:30

因为这个款是他应得的，那是不是必须提供发票或者写借
还有，往个人帐户支出5000，然后又从个人帐户打进来4500，这个帐以前的会计记的借方都是其它应收款对吗？

邹老师 解答

2019-10-14 19:32

你好，是之前单位有向个人借款，现在偿还借款吗？
往个人帐户支出5000计入其他应收款借方，又从个人帐户打进来4500计入其他应收款贷方就是了

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:34

谢谢

邹老师 解答

2019-10-14 19:36

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

不期而遇的温暖 追问

2019-10-14 19:37

以后还有有问题找你的，麻烦你啦

邹老师 解答

2019-10-14 19:37

祝你学习愉快，工作顺利！

不期而遇的温暖 追问

2019-10-15 11:02

请问其他应收款摘要怎么写

邹老师 解答

2019-10-15 11:03

往个人帐户支出5000计入其他应收款借方
你好，摘要可以是个人向单位借款

不期而遇的温暖 追问

2019-10-15 11:17

那7月份材料票已经提供完了，8月份付款多付了8000，这个怎么做账？