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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-14 11:55

可以不用调整的。

天天 追问

2019-10-14 12:45

那我是直接做营业外收入，然后金额5069.54是吗

郭老师 解答

2019-10-14 12:49

按你发票的做就可以
你申报表没有修改是吧

天天 追问

2019-10-14 14:20

我做营业收入的时候税金是做了5069.52，因为申报的时候验证不通过，改成了5069.54

郭老师 解答

2019-10-14 14:23

你可以改成和你申报表一样的，也可以按照发票做账都可以，建议是按发票做。

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相关问题讨论
可以不用调整的。
2019-10-14 11:55:38
你好，借；所得税费用 贷；应交税费 －应交所得税
2018-04-26 15:17:36
增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。应在“应交增值税”明细账内设置“进项税额”、“销项税额抵减”、“已交税金”、“转出未交增值税”、“减免税款”、“出口抵减内销产品应纳税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“转出多交增值税”等专栏。 小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”外的明细科目。 至于其他税种，纳税人并无区别，设置“应交税费——应交所得税、房产税……”即可。
2018-08-26 16:46:36
你好，增值税是负债科目，不是计入费用的 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款
2019-06-27 08:55:32
主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免
2023-06-30 09:44:37
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