老师您好！请帮我看一下附加税申报表为什么会显示负数，我哪里没有填对呢

坚持 追问

2019-10-14 12:46

老师系统自己弹出来是这个界面

maize老师 解答

2019-10-14 12:47

一般增值税需要填写，你主表增值税申报表应纳税额多少？

坚持 追问

2019-10-14 12:49

老师这个是增值税，按税票填写的，还要退我们一分钱

坚持 追问

2019-10-14 12:53

老师您能看清楚吗？这是税务局代开的增值税，当时是预缴了增值税的

maize老师 解答

2019-10-14 12:54

这个填写是21007.34/3这个金额， 去按这个去申报附加税，填写一般增值税栏次，最后一栏要是0

坚持 追问

2019-10-14 12:58

老师是这样吗？为什么是21007.34/3呢？

maize老师 解答

2019-10-14 12:59

根据主表的应纳税额填写，包括你代开交税，这个最后一栏是0么？

坚持 追问

2019-10-14 12:59

老师还是负数

坚持 追问

2019-10-14 13:06

老师您看还是负数

坚持 追问

2019-10-14 13:16

老师能帮我处理一下吗？

maize老师 解答

2019-10-14 13:20

你这个预缴不对啊，为啥不是按增值税交这个税额算的扣的啊？你代开专票交税实际是21007.33么，你去税局交增值税是这么多么，那附加税咋多啊 你这个需要问下你税局

坚持 追问

2019-10-14 13:21

老师增值税按税票金额为21077.35

maize老师 解答

2019-10-14 13:25

但是你这个显示你预缴比你按这个应纳税额算要多，你这个需要去税局大厅那边申报，去申请退税了

坚持 追问

2019-10-14 13:32

好的。我按正常的税率计算了，预缴的比实际的要多。

maize老师 解答

2019-10-14 13:36

我算也是这样，预缴比你实际多啊，这个负数申报只能去大厅那边申报了

坚持 追问

2019-10-14 13:37

我网上已经报了，它下个季度应该可以抵扣多缴的税费吧

maize老师 解答

2019-10-14 13:46

但是你这个负数你咋申报？

坚持 追问

2019-10-14 13:50

我已经提交了，下午让办税人员去税务局问一下

maize老师 解答

2019-10-14 13:51

？负数申报成功了？？不是吧？负数可以提交？

坚持 追问

2019-10-14 13:52

显示的是申报成功，是税务局要退税给我。以前好像是说可以抵扣下一期

maize老师 解答

2019-10-14 13:53

0哦。那你地区和别的位置不一样，之前学员反馈说负数提交不申报表，