你好，老师，增值税即征即退的企业开出的发票，是不是对方客户拿到可以全额抵扣进项税？

王晶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-10-14 14:10

你好，可以全额抵扣的呢专票

蕾追问

2019-10-14 14:22

后续是不是需要提供合同还有什么资料去税局办理退税吗？需要明细账吗？明细账是指哪一块的内容

蕾追问

2019-10-14 14:23

然后我们单位享受即征即退，我们的进项税也是可以照常抵扣的是吗？有没有哪一块是不允许抵扣进项税的？谢谢老师

王晶老师解答

2019-10-14 14:25

你们可以正常抵扣，只是税负超3个点的部分可以退税，具体资料要看税务局的要求了，不同税务局要的不一样

精选问题

老师你好，我们公司去年注册了一个公司，但是没有开问

可以的可以这么做的答
老师你好，我们是接了一个外贸订单，，对方不要求我们问

可以的，无票收入就行。那出口是以谁的名义出口？答
老师我们是生产企业，由于资金有限，现在只打算代加问

收到对方的材料登记备查账本增加这个最好是有对方发货单运输单，你们留存这些资料。然后合同加工过程中发生的成本，借生产成本贷制造费用应付职工薪酬，加工完毕借银行存款贷主营业务收入应交税费，借助营业务成本贷生产成本，然后登记备查账本减少留存好了你们单位的发货单和运输单。答
24年第四季度计提的劳务报酬，现在确定不发放了，这问

那么直接反记账到12月红冲计提的账答
老师，我们总经办购买衣架并且算总经办费用了，进货问

你做的不太对总经办购入衣架时，按进货价入账：借：管理费用——总经办 3 贷：银行存款（或库存现金等） 3 将衣架调给店铺，按调出价核算：借：管理费用——店铺 3.5 贷：管理费用——总经办 3 贷：其他业务收入（或者冲减管理费用中体现价差） 0.5 如果公司对于这种内部物资转移不单独核算收入，倾向于冲减管理费用来体现价差，那么贷方也可以是 “管理费用——价差（或其他合适二级科目）” 0.5 。答

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