老师问一下金税盘的280元服务费怎么填表格呀

小周 追问

2019-10-14 18:05

木有

邹老师 解答

2019-10-14 18:15

你好，那就在增值税申报表的减免税额明细表的本期发生额填写280，本期应抵扣税额280，本期实际抵扣税额0，期末余额280

小周 追问

2019-10-14 18:16

是这样吗

小周 追问

2019-10-14 18:17

表4要填写吗

邹老师 解答

2019-10-14 18:19

你好，是的，是这样填写申报的

小周 追问

2019-10-14 18:20

然后到抵扣时再填写主表是吗

邹老师 解答

2019-10-14 18:21

你好，抵扣的时候填写在本期实际抵扣税额栏次，在主表就会自动体现应纳税额减征额的