劳务公司如何填写季报这个季度开了90万专票

自由的诺言 追问

2019-10-15 09:44

我是小规模纳税人。前几个月都是零申报的。现在第一次填报，然后这个季度开了937743的税出去3%，27304.15的税款

月月老师 解答

2019-10-15 09:47

你好，专票需要填在第二栏，然后第一行=第二行。

自由的诺言 追问

2019-10-15 10:01

我是自开发票的

月月老师 解答

2019-10-15 10:04

你好，我看一下你的申报表，然后告诉你，哪里 有问题。

自由的诺言 追问

2019-10-15 10:12

就是这两张表

月月老师 解答

2019-10-15 10:15

你好，你的增值税金额是没有问题的。第二张是所得税的申报，填利润表1-9月本年累计收入、累计成本，累计利润总额。