申报企业所得税，企业所得税预缴纳税申报表A类，实际已缴纳税所得税额，怎么来的，是上个季度缴纳的所得税吗？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-10-15 10:03

是的是之前的1-6月之前实际缴纳的

小刘追问

2019-10-15 10:05

利润表所得税费用怎么填？现在利润总额161.77，所得税费用8.09，申报实际缴纳的所得税费用是2.81。

maize老师解答

2019-10-15 10:07

这个按你们实际交去计提，这个之前多计提冲掉，

小刘追问

2019-10-15 10:08

下个月怎么做分录？

maize老师解答

2019-10-15 10:13

借所得税费用负数贷应交税费负数冲掉，按你们实际做借所得税费用贷应交税费借应交税费贷银行

精选问题

老师，待抵扣进项税认证后转到进项税的时候，待抵扣问

你好，代抵扣是在贷方。答
收到卖家的红字发票，我们已经做了抵扣，需要怎么做？问

你这个要做进项转出。答
老板，这家公司其中一个员工是老板亲戚，年底给了我问

同学，你好可以计入管理费用答
老师好，请问个人出租房屋给公司，年租金40000元，去税问

个人出租房屋给公司年租金 40000 元代开发票，可能涉及增值税（住房按 40000÷(1 %2B 5%)×1.5% 计算，非住房按 40000÷(1%2B5%)×5% 计算）、房产税（住房按 4% 税率、非住房按 12% 税率，以不含税租金为计税依据）、个人所得税（根据不同情况有不同计算方法）、印花税（住房免征，非住房按 0.1% 计算）、城镇土地使用税（根据当地规定，一般住房占地少有可能免征，非住房按实际占地面积等计算）。答
老师，请问你一下:飞机票经纪代理服务税金能进账抵问

你好这个你拿到专票是可以的。答

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