老师公司是今年3月份增加了食品研发项目大量购买机器和材料。今天问实验室一个人说是食品研发领用单独记着呢，有几个人是负责研发的一个人负责几个项目。之前会计把食品研发购买的东西记入研发费用月末结转入管理费用，工资计提没变记入主营业务成本—实验室人员工资，我朋友昨天帮我看账说会计没有做辅助账簿。网上搜说没辅助账簿研发费用不能加记扣除。我这个月怎么做呢？要不把购买材料都不记入研发费用了，等问过领导再说。之前几个月没做辅助账现在还能补录吗？都报过税了呀

李文静 追问

2019-10-15 11:12

好的

文文老师 解答

2019-10-15 11:27

好的，祝您工作顺利。请五星好评!

李文静 追问

2019-10-15 11:31

老师如果领导让单独做辅助账的话。是从金蝶这个核算项目明细表里做吗

文文老师 解答

2019-10-15 11:34

这是对账簿进行查询，需要先对相关科目进行设置：辅助核算设置，才可以做账的时候，进行辅助核算