老师你好，请问我红色画线那里做什么科目比较好？原因是我们收入40万，都是刷卡的，不过我们那时候没发票用了，就和隔壁公司借她公司发票开，所以114354，是我们开她票的金额，税也在她那儿报了，我现在做账做什么科目比较好？

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-15 13:53

那我外账怎么做账呢

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-15 13:54

是不做进收入吗？114354

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-15 13:55

做什么科目好呢

小云老师 解答

2019-10-15 14:31

外账没法做啊，这个你没开票也不是你收到钱，你做的话可就要多交一次增值税了

小云老师 解答

2019-10-15 14:31

内账确认收入就主营业务收入呀

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-15 14:33

外账不做账吗？这一笔11万的，那银行不是不平了吗

小云老师 解答

2019-10-15 14:38

你们之前这样操作就是不对的，不该通过公户，你这样就是会造成各种不平，但是你外账要做的话，这个增值税就得重复交，你们老板能同意吗

学堂用户_ph188061 追问

2019-10-15 14:40

是啊，所以有很多问题，我现在做其他应付款当做我和对方的往来可以吗？

小云老师 解答

2019-10-15 14:44

外账要为了把银行存款做平的话可以这样做