老师请问，我们有一个一般 跟小规模，小规模办资质，一般转到款，对方开票是开给一般都，这种情况我应该怎么分账

温柔眉眼 追问

2019-10-15 16:05

老师，我没有明白，这个是什么意思

郭老师 解答

2019-10-15 16:27

确认收入的额分录

温柔眉眼 追问

2019-10-15 16:28

我是想问该怎么分账

温柔眉眼 追问

2019-10-15 16:28

2个公司的账有点混起了

郭老师 解答

2019-10-15 16:31

对方给一般纳税人，这个就是一般纳税人的收入
他再转给小规模的，就是小规模的分录
一般纳税人有利润的吧

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:10

那你的意思站在一般来说对方开的票就是成本，站在小规模来说，就是租金

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:10

问题是这样操作行不行

郭老师 解答

2019-10-15 17:15

那你不如直接小规模收款
不经过一般纳税人

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:16

问题之前的就这样弄了，就是混在一起了

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:17

不好摆账

郭老师 解答

2019-10-15 17:26

那你先按照我上面的程序理下

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:31

意思一般纳税人，是按成本办下来这个资质，在租给小规模么

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:32

这个安许证可以组么

郭老师 解答

2019-10-15 17:34

一般纳税人接了可以转包给小规模
你们可以挂靠的

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:36

我之前也是这样想的，但是，办证的时候是办的小规模的名字

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:37

可以小规模跟一般签协议，给一般购买，一般再去找办资质的公司办理，回来转卖给小规模么

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:38

这样的话，一般卖出资质，就有收入，就要交增税，这个税率是几个点

郭老师 解答

2019-10-15 17:39

一般纳税人你得有资质才可以做这个吧
你没有资质能接这个活？
要么就做委托一般纳税人收款的证明

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:41

意思得看一般纳税人有没有这个经营范围，如果有才可以，如果没有的话呢

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:41

一般纳税人是个物业管理公司

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:42

没有办资质的这个经营范围

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:42

小规模是一个建筑安装的公司

郭老师 解答

2019-10-15 17:45

你们接的是建筑服务的业务吗

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:47

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:48

这是一般都营业范围

温柔眉眼 追问

2019-10-15 17:48

这个里面没有

郭老师 解答

2019-10-15 17:49

建筑防水工程施工有的

温柔眉眼 追问

2019-10-15 18:22

那意思是可以这样挂账

郭老师 解答

2019-10-15 18:27

你好，可以的，