老师好，是这样的，我们公司的高管之前在北京缴纳社保，现在到合肥了，之前的单位没有帮他缴纳了，然后他找了一个挂靠公司缴纳，是从我们对公账户上转过去的，我应该怎么做账啊

执着的音响 追问

2019-10-16 09:24

说是服务费可以开票，社保本金开票的话需要我们自己承担税点，

郭老师 解答

2019-10-16 09:27

那你记管理费用里面
额外支付的税点记营业外支出

执着的音响 追问

2019-10-16 09:30

计到管理费用～福利费
还是管理费用～社保费  里面合适呢

郭老师 解答

2019-10-16 09:33

个税记到社保里面？这个什么操作
福利费借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
不涉及应交税费

执着的音响 追问

2019-10-16 09:37

挂靠缴纳的是社保费用，这样做账的话税务认可吗，

郭老师 解答

2019-10-16 09:41

对方开的服务费不给你开社保你做社保费不合适

执着的音响 追问

2019-10-16 09:46

好的，目前这个挂靠的社保费用都是我们公司自己支付的，这个后续需要高管自己承担吗，

郭老师 解答

2019-10-16 09:46

你们单位不给交社保？这个看你老板的意思

执着的音响 追问

2019-10-16 09:54

我们单位有的，只是他以前在北京缴纳，我们公司在安徽合肥，他还想在北京缴纳，然后就这样了，

郭老师 解答

2019-10-16 09:59

你单位负担还是个人负担看你老板的意思