送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-17 16:15

老师,我没有什么业务,期初我只有原材料呀,还有一些固定资产,试算平衡表中只有资产的借方有余额

李慧玲 追问

2016-03-17 16:36

老师,是这样的,这个厂本来是三个股东合伙的,年后三股东和二股东不想做,股份不退,由大股东一年付承包费50万给俩位股东。出库结存的原材料倒给大股东,所以我是重新开账来做,还有我想问问厂里的固定资产要不要期初录入,非常感谢!

李慧玲 追问

2016-03-17 16:57

老师在吗?

宋生老师 解答

2016-03-17 16:12

您好!按照正常只有原材料库存也应该是平的。要具体看您的业务才能知道怎么处理。

宋生老师 解答

2016-03-17 16:26

您好!您是不是在中间重新整理账目,重新起账呢、

宋生老师 解答

2016-03-17 17:18

您好!您这种建议把所有的材料及库存商品,固定资产盘点,然后跟老板把这些资产逐一定一个金额出来,看价值多少钱,然后把所有的应收应付也都核定出来。最后按资产=负债
+所有者权益做成一张资产负债表。然后把这个表当做期初数,重新开始做账。

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