老师，您好！公司账上有很多现金，是因为很多费用的已经支出，但是没有发票回来，在账里面不能做费用，那么这些现金就一直挂在账上，而实际上公司是没有现金的。这种情况应该怎么处理呀？怎么调账呢？

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 15:03

老师，这些费用是不可能有发票回来的，怎么办呢？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 15:05

你好 那你直接 借管理费用 贷 库存现金  只是这个管理费用不能税前扣除

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 15:30

老师，这些费用是不可能有发票回来的，怎么办呢？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 15:31

你好 就是没有发票 可以正常做账 只是不能税前扣除的

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 15:55

那我做了费用之后，报税用的利润表就要更改吗？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 15:58

你好 利润表不用更改 汇算清缴时调整就可以了

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 16:02

谢谢老师！

答疑苏老师 解答

2019-10-16 16:03

不客气 祝工作顺利哦

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 16:15

老师，您好！平时在处理公司的账务时，所有的单据都可以做进公司的账里吗？不管有没有正规的发票都可以，是吗？只是没有发票的费用要在汇算清缴时做个调整，是吗？

答疑苏老师 解答

2019-10-16 16:17

你好 是的 你的理解正确

冷艳的高跟鞋 追问

2019-10-16 16:28

谢谢老师！

答疑苏老师 解答

2019-10-16 16:30

不客气 祝工作顺利哦