老师 请教一下，情况是这样的，我们公司第三季度的不含税销售额130821.75元，我在申报增值税时第10列显示是淡黄色，提示说已超起征点，请教一下怎么解决老师？

渡口 追问

2019-10-16 17:10

是季报的，老师 我们是公司，小规模纳税人

maize老师 解答

2019-10-16 17:13

那你问下你税局吧，这个你填写不了只能问税局了

渡口 追问

2019-10-16 17:19

老师 您帮我分析一下吧？第三季度销售额合计168943.75，其中农药不含税销售额38122，要交税的肥料不含税销售额130821.75，请教一下这怎么填呢老师？第1列是填农药肥料合计数168943.75元吗

maize老师 解答

2019-10-16 17:22

你季度申报，没有超过30万，这个1.2.3.4.5.6行不填写，你这个农药和肥料去备案免税么？

渡口 追问

2019-10-16 17:28

去备过案了老师

maize老师 解答

2019-10-16 17:28

备案免税？那填写减免表和第12栏

渡口 追问

2019-10-16 17:29

如果超过30万 第1列是填肥料与农药的不含税销售额吗？老师

maize老师 解答

2019-10-16 17:30

那你说备案免税？备案免税就不看这个优惠了

渡口 追问

2019-10-16 17:42

是备好案了，老师
意思是备案了，第1列就不填，只填12栏和减免表是吗？老师

maize老师 解答

2019-10-16 17:43

是的，是的，你这个备案免税，开发票也是星号，也是免税，那这个第1行不填写

渡口 追问

2019-10-16 17:45

谢谢老师，再请教一下，减免表选哪个减免代码？

maize老师 解答

2019-10-16 18:04

那需要看你们这个备案选择那个，我这个不清楚