老师，一图是我3月申报增值税附表二填的，二图是9月自动出来的数据，我没管，就这样申报成功且缴税了！我感觉对着呢，老师帮忙确认下。

艳杨天 追问

2019-10-16 19:50

老板个人车开的专票修理费，不能抵扣

郭老师 解答

2019-10-16 19:53

在附表二35栏填写
然后在进项转出其他里面

艳杨天 追问

2019-10-16 20:27

不能抵扣的汽车修理费，凭证该如何做?

郭老师 解答

2019-10-16 20:28

借管理费用，进项贷应付账款
借管理费用贷进项转出

艳杨天 追问

2019-10-16 20:29

可以直接做管理费用，贷应付么？不体现别的么

艳杨天 追问

2019-10-16 20:30

金额是含税的，可以么？老师！

郭老师 解答

2019-10-16 20:34

进项需要体现的
然后进项转出

艳杨天 追问

2019-10-17 09:43

我3月直接做的管理费用，贷现金。没体现应交税费，会咋样，

郭老师 解答

2019-10-17 09:45

和你申报表的不一致，你增值税进项，进项转出累计和你账上不一致

艳杨天 追问

2019-10-17 09:58

下月红冲?只重做凭证，申报不用管，是这样吧

郭老师 解答

2019-10-17 10:03

你不是不能抵扣的吗
不能抵扣直接转出就可以
不用等下个月了

艳杨天 追问

2019-10-17 11:02

我是3月做错了凭证，9月已经结账，只有做在10月里了。10月我该怎么调账，申报表就不用管了！对么？老师！

郭老师 解答

2019-10-17 11:03

你申报的对吗
做了进项然后转出了

艳杨天 追问

2019-10-17 11:40

申报的对。就是凭证做错了，有电话么？老师！

郭老师 解答

2019-10-17 11:43

在这个月修改就可以
借管理费用，进项贷应付
借管理费用贷进项转出
学堂不允许私下加你们的

艳杨天 追问

2019-10-17 11:46

9月结账，做9月里啥都不影响，是吧！

郭老师 解答

2019-10-17 11:49

已经结账你反修改，影响进项合计和进项转出合计

艳杨天 追问

2019-10-17 11:55

3月做错凭证的，时间长了，

郭老师 解答

2019-10-17 11:56

那你就修改在这个月