老师，企业刚成立，筹办前期的费用不多直接做分录 借：管理费用-开办费 贷：其他应付款-个人 然后次月开始营业，开具销项发票， 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-待转销项税 跨月因发票开错退回红冲，做分录 借：应收账款 （复数红字） 贷：主营业务收入 应交税费-待转销项税（复数红字） 用的是学堂的快账，然后当月资产负债表不平，请问我那一步做错了，该怎么做？

如果 追问

2019-10-16 20:47

主营做的是负数，结转损益没做，期末结账会自动结转吗？

郭老师 解答

2019-10-16 20:48

你看下损益类科目有余额不

如果 追问

2019-10-16 20:56

主营业务贷方负数

郭老师 解答

2019-10-16 20:59

科目余额表看
你这个是资产负债表

如果 追问

2019-10-16 21:09

老师看图

郭老师 解答

2019-10-16 21:39

损益类你都没有结转损益
你看都有余额

如果 追问

2019-10-16 21:49

那我要怎么结转，老师

郭老师 解答

2019-10-16 21:51

你有快账售后吗
问下那边