您好，老师，我想问一下，1、报税系统里资产负债表里（期末数）上个季度得数值和账本不一致，这个季度期末数按账本上写可以么？2、报税系统里利润表本年累计数我想这个季度调成和账本一致，这样的话本月数就会和账本数不一样，可以么？

菇凉＆坚强 追问

2019-10-16 20:48

1、想调成一致就得在报税系统里调年初数么？
2、本年累计调成和报税系统一致，本月数不一致有影响么？

江老师 解答

2019-10-16 20:49

这个不能调年初数，因为这个电子税务局直接给出了年初数据。如果是不一致，需要用账务处理调账处理。后期一致就行了。

菇凉＆坚强 追问

2019-10-16 20:51

基本上所有科目和账本都不一致，都得一一调整么？

江老师 解答

2019-10-16 20:52

这个肯定是需要调整成一致的数据。

菇凉＆坚强 追问

2019-10-16 20:53

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-10-16 20:53

有不明白的问题再咨询

菇凉＆坚强 追问

2019-10-16 20:54

嗯嗯

江老师 解答

2019-10-16 20:55

祝学习进步，工作顺利