报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费得通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万;交通费共计20万元;出差补助费4万元,转账付款

销售人员出差报销差旅费，车票跟住宿都计入销售费用差旅费吗，还是分开记，住宿的专用发票可以抵税吗

答： 同学你好 很高兴为你解答 可以一起寄 进项税可以抵扣

报销差旅费,住宿费取得专用发票,金额10万元,税率6%,税额0.6万元;餐饮费得通发票,共计金额5万元,税率6%,税额0.3万;交通费共计20万元;出差补助费4万元,转账付款

答： 你好，借:管理费用或销售费用（看是哪个部门的人员） 10+5+20+4 应交税费——应交增值税（进项税额）0.6 贷:银行存款 39.6

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

住宿费专票填不填差旅费用报销单

答： 住宿费专票要填差旅费用报销单