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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-17 17:00

你好
借；主营业务收入   ， 应交税费-应交增值税（销项税额），  贷；应收账款等科目
借；库存商品   ，贷；主营业务成本

琼姐 追问

2019-10-17 17:07

是跨了年哦，要做以前年度损益吗？

邹老师 解答

2019-10-17 17:14

你好，虽然货物是跨年退货
但是是今年退货，就应当冲销今年的收入，成本
而不需要通过 以前年度损益调整科目核算的

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