送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-17 17:30

你好,是抵扣的吗
在主表第一列

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:32

盘的费用和维护费都同一列?

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:32

还有管理费的收入是填服务第二列吗

郭老师 解答

2019-10-17 17:34

管理费用的收入是什么

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:36

老师能先回答第一个问题吗,金税盘的费用和技术维护费是填写同一列还是分开填写?     物业管理费的收入

郭老师 解答

2019-10-17 17:39

你是销售金税盘的吗
不是的都在一块填写,第一列填写
物业管理收入在服务

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:41

不是销售金税盘,第一次购买金税盘抵扣应交税费

郭老师 解答

2019-10-17 17:42

小规模?你们有服务有货物吗
还是都是服务

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:43

物业管理收入是填写在第一列?第一列是货物及劳务,不是服务

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:46

办理装修收入证工本费算是销售吗

郭老师 解答

2019-10-17 17:46

物业管理收入在服务

郭老师 解答

2019-10-17 17:47

办理装修收入证工本费算是销售吗
是代收代付的吗
还是有利润的

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:51

有利润的

奇葩小妞???????????? 追问

2019-10-17 17:52

如果金税盘填写在第一列就一直导出来填写不对

郭老师 解答

2019-10-17 17:56

没有货物,全是服务的金税盘填写第二列
工本费记其他业务收入

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