老师，如果以前收到的负数发票没有做进项转出，税控上会不会直接把这些税额统计然后硬上税呢？我看我们之前的会计收到的负数发票之前的都没有做账，然后这个月我申报增值税的时候莫名的显示出我们有欠缴一万多，我也不知道到底为什么，因为每个月的税都是缴清了的

陈蔺 追问

2019-10-17 20:14

之前认证了，会计每次收到之前月份的都没有转出，这次申报的时候就出现欠缴，不知道为什么

郭老师 解答

2019-10-17 20:15

你看你销项-进项+进项转出是正数负数

陈蔺 追问

2019-10-17 20:17

我这个收到的我自己是做进去了的

郭老师 解答

2019-10-17 20:22

你在哪里看的是欠缴

陈蔺 追问

2019-10-17 20:22

申报系统上

郭老师 解答

2019-10-17 20:31

看的主表期初未交吗？

陈蔺 追问

2019-10-17 20:34

对，zhu'bian

陈蔺 追问

2019-10-17 20:34

陈蔺 追问

2019-10-17 20:34

第二张

郭老师 解答

2019-10-17 20:35

这个是根据上月带过来的

陈蔺 追问

2019-10-17 20:38

应该是，除了那个欠缴那里，剩下的数据都是我填上去的

郭老师 解答

2019-10-17 20:42

主表自动取数的
你填写附表一附表二就可以

陈蔺 追问

2019-10-17 20:44

反正我把之前的填好了就有欠缴，不知道为什么

郭老师 解答

2019-10-17 20:46

你好，30行填写就可以
报表自动取数上一期的，欠税不欠税这里看不了

陈蔺 追问

2019-10-17 21:01

我填写的数据都能匹配上，那我重填看看

郭老师 解答

2019-10-17 21:23

主表上面的都要自己取数

陈蔺 追问

2019-10-17 21:25

陈蔺 追问

2019-10-17 21:25

重新填写进来有这个

郭老师 解答

2019-10-17 21:27

你好，填写30栏就可以的，

陈蔺 追问

2019-10-17 21:28

我填写30栏填写本次我计算出来的应交增值税吗

陈蔺 追问

2019-10-17 21:29

本月应交税额11776.17

郭老师 解答

2019-10-17 21:30

不是，期初欠交的金额