老师 企业所得税 是季度预缴 预缴和申报是什么意思

LSCAi 追问

2019-10-17 20:05

申报就是还没缴款  是找调好数据报上去了

邹老师 解答

2019-10-17 20:06

你好，申报就是填写申报表的过程

LSCAi 追问

2019-10-17 20:07

申报表是在报税软件里还是开票软件里还是发票认证网址里还是自然人个税系统里？

邹老师 解答

2019-10-17 20:13

你好，企业所得税申报表是在电子税务局申报的

LSCAi 追问

2019-10-17 20:17

那季度申报表的话就是把这个季度总得收入 成本利润  填到电子税务局的申报表里

邹老师 解答

2019-10-17 20:18

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的 营业收入，营业成本，利润总额就是了

LSCAi 追问

2019-10-17 20:25

根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额  是在金蝶软件里的财务报表的 资产负债表   利润表   现金流量表这里找么

邹老师 解答

2019-10-17 20:27

你好，根据季度末月利润表的，这里已经说明了是利润表啊 
是根据利润表的营业收入，营业成本，利润总额数据填写申报
营业收入=主营业务收入+其他业务收入，不包括营业外收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本，不包括营业外支出，期间费用
利润总额就是利润表的利润总额本年累计金额

LSCAi 追问

2019-10-17 20:30

老师这个利润表是金蝶软件里的财务报表生成的利润表不

邹老师 解答

2019-10-17 20:33

你好，是的，就是财务软件中的利润表

LSCAi 追问

2019-10-17 20:34

嗯嗯

LSCAi 追问

2019-10-17 20:36

这个企业所得税的申报就是把收入  成本 利润填写到电子税务局里的  怎么是成本而没有费用

邹老师 解答

2019-10-17 20:36

你好，费用体现在利润总额中
没有费用是所得税申报表格式就是这样设置的

LSCAi 追问

2019-10-17 20:41

费用体现在利润总额中 是说明这个利润总额是减掉了费用后的利润总额么

邹老师 解答

2019-10-17 20:41

你好，是的（利润总额是减掉了费用后的利润总额）
利润总额=营业收入—营业成本—税金及附加—期间费用+营业外收入—营业外支出

LSCAi 追问

2019-10-17 20:42

所得税申报表就是只填写收入  成本   利润 这三个就好了

邹老师 解答

2019-10-17 20:47

你好，是的，是这样的

LSCAi 追问

2019-10-17 22:01

谢谢老师

邹老师 解答

2019-10-17 22:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安