税务局说要进项税额转出要怎么做？税怎么报？账怎么做？

A 追问

2019-10-18 10:52

好像是因为什么发票有问题吧，我们是代账公司，也不太清楚

马老师 解答

2019-10-18 10:52

不要好像 你这个不清楚 怎么调整就没法调整 
贷方肯定是进项转出  借方就不知道用什么科目了

A 追问

2019-10-18 10:54

听说是上家有问题然后查到了，叫我们进项税额转出

A 追问

2019-10-18 10:54

那这个借方要怎么做

马老师 解答

2019-10-18 10:56

奶奶当时入账的时候这个怎么做的？分录

A 追问

2019-10-18 10:57

借：库存商品 应交税费—进项税额 贷：应付账款

马老师 解答

2019-10-18 11:10

不好意思  前年打错了   对不起！言归正传，你的库存商品应该是销售出去了 那你就借主营业务成本  贷进项转出
如果是企业会计准则就用以前年度损益调整