何江何老师
职称： 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-10-18 15:31
您好，你是做财务费用的负数，是吧 答
你好，这个没有明确的规定，按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
您好，你开108元的发票即可 答
你好，你去更正修改吧，你把这个400.18填写到当时的436里面，多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
您好，这个按合同约定，双方约定就可以 答
老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，现在我们有份合同需要开票，设备款：566818，材料款是：328182，总额是895000，现在要开票：645030元，这样我设备要开多少钱，材料要开多少钱啊？
答： 只要最后总开票额跟合同一致就行，中间怎么分都可以的。你这次可以开成空调566818，材料645030-566818，下次全开材料就好
老师您好，我想问一下，我公司是一般纳税人，有一笔材料款是通过商票贴息进来的，请问对于贴息进来的款使用有什么规定吗？
答： 没有规定，可以自行安排使用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，我们老板有两家公司，一个个体，，一个一般纳税人，我是个体会计，都会互相买各自的东西，另外个体的货款还会到一般吗，一般为了让进项多一些，还会给我们付原材料款，我们对账之后，谁少谁付钱，那这部分钱怎么冲呢
答： 不能 谁购买的谁支付 谁销售的谁收钱
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