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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-10-18 16:57

借所得税费用 贷应交税费，小于100万，实际利润额*25%*20%， 大于100万，小于300万，（（100万*5%）+（实际利润额-100万）*10%） 大于300万，全额交，实际利润额*25%

Happiness 追问

2019-10-18 17:09

是按月计提还是按年？

maize老师 解答

2019-10-18 17:10

这个s季度申报就看季度

Happiness 追问

2019-10-18 17:11

s季度是什么？

maize老师 解答

2019-10-18 17:12

多打s ，这个季度申报就看季度

Happiness 追问

2019-10-18 17:15

所得税是什么税？按季度申报吗？

maize老师 解答

2019-10-18 17:17

你不是问所得税么，你们交是企业所得税么？不会是个人所得税吧？

Happiness 追问

2019-10-18 17:18

企业的

maize老师 解答

2019-10-18 17:21

那你说所得税就是企业所得税，这个是季度预缴的

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借所得税费用 贷应交税费，小于100万，实际利润额*25%*20%， 大于100万，小于300万，（（100万*5%）+（实际利润额-100万）*10%） 大于300万，全额交，实际利润额*25%
2019-10-18 16:57:59
你好！有所得税吗？有的话可以补提
2019-06-03 17:14:31
按你实际需要交所得税，计提，你去看下你本年累计利润总额是不是正数，是的，你就需要看以前年度有没亏损弥补，没有弥补就需要按你企业所得税申报表的实际利润额乘以你需要交企业所得税税率计提所得税。
2018-10-19 14:48:10
借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税
2017-08-31 10:29:39
不需要计提所得税就不用所得税的账务处理，直接结账
2024-06-23 09:59:42
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