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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-18 17:39

你好，上期留抵税额就是上个月的期末留抵税额数据结转而来的

wenwen 追问

2019-10-18 17:41

是系统自动生成的吗？

邹老师 解答

2019-10-18 17:44

你好，是的，这个是系统自动生成 的

wenwen 追问

2019-10-18 17:48

老师，当时有一部分2017年认证的发票，那时候没有会计，纳税申报的时候没把这部分填上去，现在我应该怎么做？

邹老师 解答

2019-10-18 17:49

你好，认证的发票没有填写上去，视为自动放弃抵扣的

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相关问题讨论
这个是自动出来的，不是手动填写的
2020-07-10 15:35:06
您好 看上期进项税额减去销项税额的余额 或者未交增值税余额
2019-03-05 10:31:08
1.当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额－（当期进项税额－当期免抵退税不得免征和抵扣税额）－上期留抵税额。其中，当期免抵退税不得免征和抵扣税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×（出口货物征税税率－出口货物退税率）－免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额，免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额＝免税购进原材料价格×（出口货物征税率－出口货物退税率）。 如果当期没有免税购进原材料价格，上述公式中的免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额，以及后面公式中的免抵退税额抵减额就不用计算。 2.免抵退税额＝出口货物离岸价×外汇人民币牌价×出口货物退税率－免抵退税额抵减额。其中，免抵退税额抵减额＝免税购进原材料价格×出口货物退税率。 3.如当期期末留抵税额≤当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期期末留抵税额，当期免抵税额＝当期免抵退税额－当期应退税额；如当期期末留抵税额＞当期免抵退税额，则当期应退税额＝当期免抵退税额，当期免抵税额＝0。当期期末留抵税额根据当期《增值税纳税申报表》中“期末留抵税额”确定。
2020-09-27 17:47:36
留底金额是7万，你开发票税额是7万，可以不用交
2019-12-30 16:36:49
你好！是的。正常是这样。
2021-03-26 15:58:17
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