对方开票给我们了，因这笔款对方催的比较急，但是按公司付款流程走就要晚几天才给付，所以业务员自己先把款给付了，然后走报销，这样操作可以吗？会有风险吗

对方开票给我们了，因这笔款对方催的比较急，但是按公司付款流程走就要晚几天才给付，所以业务员自己先把款给付了，然后走报销，这样操作可以吗？会有风险吗

答： 您好 如果单位财务制度允许 可以的

老师，请教一下：出纳打钱给业务员，业务员回来报销这个业务流程怎么走？

答： 您好 借：其他应收款-业务员 贷：银行存款 借：管理费用等 贷：其他应收款-业务员

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

业务员报销流程怎样的？业务员填单－－主管－－出纳－－会计－－经理？？？经理再到出纳制单，会计打款对吗？

答： 出务员填写报销单——本部门领导签字——会计复核——经理审核（如果金额太大，需要总经理或董事长审批）——出纳制单——会计复核后付款