公司营业几年后使用财务软件做账，初始数据录完后，试算借贷不平衡，需要怎么处理？

Alice 追问

2019-10-19 13:12

之前是没做账的，现在的数据都是我自己整理出来的，有什么方法可以调平吗？

江老师 解答

2019-10-19 13:13

那看你直接差额多少，差多了，必须自己找出原因，按税务申报的财务报表进行调整数据。

Alice 追问

2019-10-19 13:23

这是内账

江老师 解答

2019-10-19 13:24

内账你随便调，本身就是不规范的数据，差额直接可以调入未分配利润的数据中。

Alice 追问

2019-10-19 13:31

贷方大于借方，公司每个月赚的利润次月就分掉了，差额调入未分配利润数据中，以后这个科目的余额能调整过来吗？

江老师 解答

2019-10-19 13:31

是这样的，直接这样的处理

Alice 追问

2019-10-19 15:15

老师，可以用以前年度损益调整科目来调平不？

江老师 解答

2019-10-19 15:19

可以的，这个是去年的支出或收入或费用科目