送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-19 16:19

您好,您这原来有帐吗,有帐的可以和原来帐的期末余额核对

浅笑ヽ微凉 追问

2019-10-19 16:21

拿着原来的科目余额表录入系统    其他的没问题就损益类科目不平

文老师 解答

2019-10-19 16:43

损益类科目期末不是应该都没有余额吗

浅笑ヽ微凉 追问

2019-10-19 16:47

是不是没结转  所以才会有余额

文老师 解答

2019-10-19 17:01

是的,应该是需要按月都转平的

浅笑ヽ微凉 追问

2019-10-19 17:27

那现在我这边建账该怎么来调整呢?

文老师 解答

2019-10-19 19:57

那您把收入成本费用都转到本年利润

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相关问题讨论
您好,您这原来有帐吗,有帐的可以和原来帐的期末余额核对
2019-10-19 16:19:47
你好、 具体的那个科目的
2020-07-15 11:30:00
你好,期初余额是上年期末余额结转而来的,无法通过调整分录来调整期初数,必须找上期期末不平的原因才可以
2022-02-25 10:22:20
应付账款本身是贷方余额,你是什么原因,要调整到地方的应付账款通常是不会有借方余额。利润分配,它本身在贷方就表示是盈利,在借方就表示亏损,不是说你要去调整。
2020-10-20 16:05:47
这个应付账款可以是贷方余额 ,这个未分配利润不需要调借方,你接着之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
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