老师，是这样，我们没有科目余额表，现在根据08月报表，录入期初余额，可就是不平，帮忙看看，谢谢！

橙子 追问

2019-10-19 23:03

老师，是这样，需要根据8月份的报表，录入第一个表，然后就得出来了第四个表，这个6500是自动生成的，请问第1个表的应付职工薪筹怎么录入？谢谢

王瑞老师 解答

2019-10-19 23:54

如果是根据报表录入的，1个表的应付职工薪本年累计都录入0看下，

王瑞老师 解答

2019-10-19 23:58

不知道是不是系统错误，从最后一个图看是应付职工薪酬薪酬出错，但第四个图显示的净利润本年累计与利润表不符，

橙子 追问

2019-10-20 00:13

那个应付职工薪酬，年初余额和期初余额与报表对得上，可以生成的新的报表就是不平，不知道啥原因？