送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-19 21:08

您好,您的意思是广告商就是您这挂的应付账款是吗,那现在余额平了吗

Min梦想旅程中 追问

2019-10-20 10:20

当时应该是通过广告商开了发票给厂家,厂家直接补贴在我们厂家系统来拿车,这笔款当时是老板代垫了,账务上没有体现这笔代垫款,以前的会计没有核实这笔款的来源,就直接挂在了厂家那,收入就当了营业外收入:借应付账款厂家 贷营业外收入,现在这笔款的厂家应付账款余额是对的,但是这个直接入了营业外收入需不需要调整?老板那边不需要再支付给他。  还有就是如果遇到这种先支付广告费给广告商,然后广告商再开票给厂家,最后厂家补贴的钱直接转去车款,账务上要怎么处理?

文老师 解答

2019-10-20 14:15

您好,帐平了就可以,不需要再支付转入营业外收入也是正确的,那就不需要调整

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